[업무] KPI 수립하기
KPI (1) 사업계획 바탕으로 팀별 KPI 설정하기
2021.11.07 ( 노션작성 2021.06.13 )
KPI (1) 사업계획 바탕으로 팀별 KPI 설정하기
연간으로 사업계획이 수립되면, 이를 각 팀의 KPI로 변환하는 과정이 필요하다.
참고. 사업계획서의 역할
예를 들어 아기의 성장단계에 맞는 카시트를 구독하는 "안전해"라는 서비스가 있다고 가정하자. 아기의 나이와 장착 차량에 맞추어 가장 알맞은 카시트를 월 단위로 대여해주고 있다.
이 서비스 한 명의 구독자당 발생하는 월 매출은 10만원, 지출하는 월 비용 역시 10만원이다. 비용 10만원 중 4만원이 카시트 배송 및 반송 택배비에서 발생하고 있다. 택배 비용은 한 번에 5천원으로, 택배비는 구독자당 월 2회 발생하여 월 1만원이어야 한다. 그러나 배송된 맞춤 카시트를 다른 제품으로 재요청하는 경우가 많아, 평균적인 택배 횟수는 구독자당 월 8회 발생하고 있다. 이를 월 4회까지만 줄이더라도, 구독자당 월 비용이 2만원 감소한다.
2022년도의 사업계획 핵심은 "비용구조 개선을 통한 손익 증대"라고 해보자. 사업계획은 현재의 구독자당 월 손익을 0만원에서 +2만원으로 개선하는 것이다. 운영팀의 비용 개선 KPI는 아래와 같이 설정될 수 있다.
사업계획 : 구독자당 월손익 현재 0만원 -> +2만원
운영팀 : 구독자당 택배 횟수 현재 8회 -> 4회 하여 구독자당 월 비용 10만원 -> 8만원
이후엔 어떤 액션이 가능할까? 운영팀에서는 카시트 사이즈를 재요청한 구독자들의 상담내역을 분석하고, 카시트가 지나치게 사용감이 있어 교환하는 경우가 10%, 아기의 신체사이즈와 맞지 않아서 교환하는 경우가 90% 임을 확인할 수 있다. 따라서 아기의 나이뿐 아니라 키와 무게 등 추가적인 정보를 입력할 수 있도록 변경하여 사이즈에 의한 교환을 크게 감소시킬 수 있을 것이다.
위의 예시는 하나의 액션으로 전체 사업계획이 달성되는 아주 쉬운 예시이다. 실제로 회사에서는 설정된 사업계획을 달성하기 위해서는 여러 팀들의 다양한 액션들이 필요하다. 따라서 각 팀에서 집중할 수 있는 지표 ( 위의 예시에서는 구독자당 택배 횟수 )로 변환하는 과정이 필요하고, 이것이 팀별 KPI가 된다.
이번 글에서는 사업계획이 팀별 KPI로 변환되는 과정을 보았다. 다음 글에서는 이렇게 설정된 팀별 KPI와 전체 사업계획의 달성을 모니터링하는 방법에 대해서 이야기하고자 한다.
